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企业税务筹划全解析

企业做好税务筹划,需要先知道什么是税务筹划。

什么是税务筹划

税务筹划又称税收筹划,是指企业在合理合法的条件下,尽可能降低成本支出,增加收入,减轻税负压力。近些年越来越多的企业意识到了税务筹划的重要性。

在了解了什么是税务筹划后,企业需要进一步了解为什么要做好税务筹划

税务筹划的意义

一、做税务筹划最重要的是使企业的收益最大化,提高经济效益。

二、企业在经营过程中,有真正的经营,大多数企业都会存在成本票不足、进项票不足的情况,后期纳税申报、增值税抵扣不足、成本票扣除不足、整体税负增加等问题。做好税务筹划有助于企业节税,优化企业结构;

三、做好税务筹划,可提高企业内部人员的要票意识,使企业帐目完善,降低企业税务风险,正常经营纳税,避免不必要的麻烦。

企业需要做的是找到合适的方法,做好税务筹划。做好税务筹划,要提前、合法、专业。

企业税务筹划方法

一是合理运用税收优惠政策,为企业做好税务筹划;

全国普惠政策

高新技术企业所得税减免15%,远低于正常经营税的25%。

微型企业优惠政策,增值税免征额提到每月15万元,季度不超过45万元可免征;微型企业应纳税所得额不超过100万元,实际税率不超过2.5%,微型企业应纳税所得额不超过100万元,实际税率不超过10%。

地方税收优惠政策:

轻捷税园区内,设立有限公司可享受当地纳税政策。

增值税地方保留50%,所得税40%,奖励支持率75%-90%

政策稳定,企业奖励比例高,合理合法。

二是个人独资企业所得税核定。

核定征收是一种征税方式,企业入驻轻捷税园区后就能申请核准征收。核定征收的园区越来越少,不够稳定,企业是小规模纳税人,但节税效果好,选择人数多,各大园区都趋于饱和,导致企业难以入驻。

定税率为0.5%-2.1%,综合税率为1.56%-3.16%

定额核定,所得税税率1.5%,企业综合税率2.56%

除合理运用税务筹划方法外,企业还应注意:

企业不产生收入,应及时零申报,免罚款;

作为一般纳税人,增值税税率与企业自身的行业性质有关;

企业合同无效时,应及时纳税,避免税收风险。

明确企业经营必须立即申请收据,不是没有票就不纳税。


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