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一般纳税人税务筹划,企业该如何做到合理避税?

避税是指纳税人在法律允许的范围内,利用范围内的形式、手段和方法,减少或避免纳税。大约有三种形式:合法型、非法型、合法形式和非法内容。

如何合理避税不仅是企业家关心的话题,国家也一直致力于减轻企业负担。一系列减负减税的政策红利,一方面是为了减轻企业的税负,降低企业的运营成本,增强企业的国际竞争力,另一方面也是为了鼓励企业认真阅读和仔细研究税收法规和政府文件,在不违法的前提下根据自身实际情况选择合理合法的避税方案。

每一公民和企业都有依法纳税的义务。企业家在考虑如何合理避税时,必须明确合理避税和偷税漏税是有区别的。

企业通过深入研究和仔细研究国家优惠税收政策,提自身有利的部分。在税收政策和法律法规允许的前提下,提前安排企业的经营和财务流动,以降低成本,节约税费,增加利润,是合理避税的正确方向,也称为合理避税。

税务筹划合理避税

两种最有效的避税方法:

一、公司运营过程中发生的任何费用都要尽可能多的发票

这是避免少交税最直接有效的方法。如果是一般纳税人企业,尽量要有增值税专用发票,既可以抵增值税,也可以抵所得税;如果是小企业,需要普通增值税发票,可以抵所得税。

二、是合理利用税收优惠政策。

为了刺激国内一些经济开发区的地方政府。

落户轻捷税园区的企业可享受轻捷税税收优惠政策的财政奖励。

A.财政奖励补贴。

有限公司奖励比例为增值税留存部分的30%-70%;

个人所得税返税率高达75%-90%;

b.分散经营,注册个人独资企业。

不缴纳企业所得税;

个人所得税低至0.5%-2.1%;

综合税负低至0.5%-3.16%。

这些税收优惠政策不仅为企业提供了良好的税收条件,也为企业的税收筹划创造了便利。

如果公司能做到以上两点,就能做到合理避税,实现企业税负最小化。

其他企业合理避税方法。

1.转让定价:即通过相关企业,达到整体最大上限,逃避纳税义务。劳务和产品交易不按市场价格进行,使税率高的地区采用高进低出,而低税率的地区采用低进高出,从而实现整体避税。开票公司甚至存在于跨国企业。

2.企业库存计价避税:根据企业内部具体的会计方法和库存市场价格的变化,采用高成本低利润的方法。

3.折旧:税法允许的有利于企业的折旧方法。

所得税征收与折旧费用比率和提取期限密切相关。因此,公司可以选择合适的折旧政策来达到节税的目的。一是通过税收延长折旧时间差形成。比如假设一个企业的设备折旧和企业年度开始盈利的时间是一样的,前两年免税,后三年减半,可以从折旧时间差延长的角度减轻税负,达到节税的目的。第二,缩夭折旧年限的税收所产生的时差。这种方法适用于成熟和盈利的公司。

4.资产摊销法:无形资产、包装材料、低值易耗品、递延资产、材料摊销成本最大化、税前利润最小化。

5.融资租赁法:通过支付租金降低企业税基和利润。

6.信托手段:在税收优惠地区设立信托机构,使非优惠地区的财产以优惠地区的信托机构名义挂靠,利用税收优惠政策避税。

7.挂靠避税:如科研、福利、教育、贫困地区。

8.分摊费用:企业生产经营过程中发生的各种费用应按一定方法分摊。费用分摊是指企业在保证必要费用的前提下,尽最大努力从账户中找到平衡,使费用尽可能分摊到成本中,从而实现最大限度的避税。


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