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企业怎么可以合理节税?

企业税收筹划应该从哪里入手?新手一定要看手册。

伴随着税收制度的不断完善,金税四期也即将上线,作为纳税人,应尽的纳税义务不可拒绝,这是国家法律规定,不可违反。因此,在这种情况下,最适合企业节税的方法就是进行税务筹划。

假如您还不知道什么是税务筹划?那么就听轻捷税为您从头科普一下:

所谓税收筹划,就是在合理合法的前提下,合理运用相关的税收优惠政策,让企业在园区内享受,为企业节税,最好提前进行,提前规划企业的经营活动、财务活动等。,这样企业的后期运营就会有序,节税,提高企业的收入。

企业进行税收筹划的前提是不违反税法规定,不接触法律底线,合法节税,根据税法规定合法节税,详细规划企业的经营活动。

本文对税务筹划进行了初步分析,下面要讲的是税务筹划的路径和方法,让企业更清楚地了解如何进行税务筹划。

利用独资企业。

企业可以通过在税收优惠地区注册个人独资企业,如采购中心、会计中心、服务中心、R&D中心或其分支机构在税收优惠地区注册。

个人独资企业通过分包主体企业业务,在税收优惠地区享受地方优惠政策,分担主体企业高额利润带来的税收压力。

个人独资企业更适合高管、企业主、明星、网络名人、技术人员、设计师等高净值人群。也适合服务行业、设计行业、技术服务、网络游戏科技公司、投资咨询等高利润、低成本企业。

个人独资企业在税收优惠地区需缴纳的税费:

增值税:1%

个人所得税(核定征收):1.5%

附加税(减半):0.06%


具体算法如下:

1.个人生产经营所得税:500×1.5%=7.5万。

2.增值税:500×1%=5万(受疫情影响,小规模增值税按1%缴纳)

3.附加税:50,000×6%=0.3万(2021年减半征收)

税收总额:7.5万+5万+0.3万=12.8万。

轻捷税税收优惠地区设立的个人独资企业,由于是核定征收,所以不需要考虑个人独资企业的票据扣除问题,核定后的税率可以纳税。可以发行专用票进行扣除。

在税收优惠地区设立分支机构;

在税收优惠地区设立分支机构或子公司,可合理减轻税收负担。

值得注意的是,分支机构和分支机构不同的法律地位和责任对税收利益有很大差异。因此,企业在利用组织形式进行税务筹划时,应全面考虑,认真比较,合理规划。一般情况下,企业亏损时,设立分支机构更省税;有利润时,设立分支机构更省税。若将子公司或分支机构设在税收优惠地区,则可通过高额返税降低综合税负。

以轻税重庆园区为例,具体政策如下:

园区内有限公司纳税即有财政奖励,比例为实缴增值税/企业所得税地方留存部分30%-70%。

因为园区是总部经济虚拟注册的投资促进,所以不需要在当地进入税收优惠地区,只需要在当地进行虚拟注册,就可以申请当地的财政奖励扶持政策;

利用国家级普惠税收优惠政策。

为了鼓励特殊地区和一些特殊行业,国家层面也出台了一系列包容性税收优惠或财政奖励政策。比如高新技术企业和双软技术企业的所得税减半征收和加税扣除。减轻税收负担的方法有很多,必须结合企业自身的实际情况和具体问题,采取相应措施合理合规的税收筹划。

轻量级税收,专注于为中小企业提供一站式税收筹划服务,合理合法节税。其旗下税收筹划项目有核定征收、园区退税、个体工商户/个体工商户注册、灵活就业等。集税收筹划、人力资源、法律、技术等领域精英人才于一体,拥有10多年的现场项目运营经验,智能云SAAS系统强力加持,掌握全国100+自营园区资源。


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